1月账本12月社保付33494.62，1月社保增加1人计提35646.09，科目余额会有贷方余额2151.47，这个贷方余额怎么消除

꧁༺花༒溪༻꧂ 追问

2025-04-08 09:38

是其他应付款-社保费用吗，可是2月账本，1月份付款35646.09是对的，这样不就多付了吗

文文老师 解答

2025-04-08 09:41

是其他应付款-社保费用 ，通过应付职工薪酬来调平往来

꧁༺花༒溪༻꧂ 追问

2025-04-08 09:43

那其他应付款-社保费用 不就有余额了吗  这需要怎么调掉

文文老师 解答

2025-04-08 09:45

你挂的科目不是其他应付款-社保 ？？？

꧁༺花༒溪༻꧂ 追问

2025-04-08 09:49

是的   其他应付款-社保费用 这个怎么调平

文文老师 解答

2025-04-08 09:55

借：其他应付款  贷：应付职工薪酬