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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2025-04-08 09:12

借：其他应付款  贷：应付职工薪酬

꧁༺花༒溪༻꧂ 追问

2025-04-08 09:38

是其他应付款-社保费用吗，可是2月账本，1月份付款35646.09是对的，这样不就多付了吗

文文老师 解答

2025-04-08 09:41

是其他应付款-社保费用 ，通过应付职工薪酬来调平往来

꧁༺花༒溪༻꧂ 追问

2025-04-08 09:43

那其他应付款-社保费用 不就有余额了吗  这需要怎么调掉

文文老师 解答

2025-04-08 09:45

你挂的科目不是其他应付款-社保 ？？？

꧁༺花༒溪༻꧂ 追问

2025-04-08 09:49

是的   其他应付款-社保费用 这个怎么调平

文文老师 解答

2025-04-08 09:55

借：其他应付款  贷：应付职工薪酬

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相关问题讨论
我把我的凭证发出来，麻烦老师看下，是不是凭证做错了
2018-01-12 09:21:06
你好 你是说计提社保和缴纳社保的余额是否正确？
2020-03-02 14:34:23
你好，个人部分一般是有余额的
2019-07-13 21:42:38
您好，最好是检查一下以前差异在哪里
2019-12-23 21:19:43
你好，科目余额表显示社保账户还有余款没有缴纳，实际上都已经缴纳了，是什么原因导致社保 账实不符呢？
2022-11-21 12:02:56
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