科目余额表管理费不等于利润表的，之前社保有补退了部份费用回来，做贷方，现在不等于应该怎么处理呢？

Mandy 追问

2023-04-17 15:57

做负数的话那不是等于之前没有收到社保退补的款了吗？那收到社保退补款分录呢

玲老师 解答

2023-04-17 16:04

贷方正数和借方负数是一样的。因为。因为软件要是写在贷方了，取不到数。

Mandy 追问

2023-04-17 16:11

好的，明白了，谢谢

Mandy 追问

2023-04-17 16:19

是在23年度做红冲重做吗？

玲老师 解答

2023-04-17 16:24

是的，这样处理就可以了。