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郭老师

职称： 初级会计师

2020-01-03 14:39

你好，实际是收回来了是吗

Smile [1分之二] 追问

2020-01-03 14:40

没有

郭老师 解答

2020-01-03 14:42

没有收回来应该有余额才对
你的分录是怎么做的

Smile [1分之二] 追问

2020-01-03 14:51

嗯，是应该有余额，但是出报表时把坏账直接弄没了，但是坏账准备还在导致现在其他应收款为负值，分录：借  其他应收款  贷 其他应付款，计提坏账：借资产减值损失  贷   坏账准备_其他应收款

郭老师 解答

2020-01-03 14:52

然后你再做一个借坏账准备贷其他应收款，这个才是没有余额。

郭老师 解答

2020-01-03 14:53

你的其他应收款在借
你看一下是不是到了其他应付款里面了。

Smile [1分之二] 追问

2020-01-03 17:00

现在其他应付款是多了这笔坏账，那这个应该怎么处理？

郭老师 解答

2020-01-03 17:10

借其他应付款贷其他应收款
借坏账准备贷其他应收款

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相关问题讨论
在会计处理中，针对已经收回的坏账准备，可以按以下步骤进行： 1.当企业计提坏账准备时，应通过“资产减值损失”科目以及“坏账准备”科目进行核算。具体为：借：资产减值损失，贷：坏账准备。 2.对于确实无法收回的应收款项，按管理权限报经批准后作为坏账。转销应收款项时，借：坏账准备，贷：应收账款（或应收票据、预付账款等相关科目）。 3.已确认并转销的应收款项以后又收回的，应按实际收回的金额，借：应收账款（或应收票据、预付账款等相关科目），贷：坏账准备；同时，借：银行存款，贷：应收账款（或应收票据、预付账款等相关科目）。
2023-11-15 15:59:39
没有账务数据，就没法做任何事情哈，做账是要有依据的。
2022-04-20 09:43:23
借信用减值损失 贷坏账准备 这个是计提 你上面分录是确认坏账
2021-12-05 14:56:49
你好，这个是没有一个统一比例，自己估计的
2017-07-07 10:38:56
您好！请问现在是确实收不回了吗？
2021-01-07 15:37:08
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