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老师你好，我们公司是一般纳税人，房地产评估公司，我想问一下，月末要做的凭证有哪些？比如结转收入，成本费用，还有计提折旧，计提税金，结出未交增值税，结转本年利润等。还有什么吗？
桃夭
于2020-01-03 11:17 发布 1065次浏览
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张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-01-03 11:26
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老师你好，我们公司是一般纳税人，房地产评估公司，我想问一下，月末要做的凭证有哪些？比如结转收入，成本费用，还有计提折旧，计提税金，结出未交增值税，结转本年利润等。还有什么吗？
答： 比如结转收入，成本费用，还有计提折旧，计提税金，结出未交增值税，结转本年利润等。还有什么吗？--还有计提工资、社保、公积金、企业所得税等
每个月月末结转，除了结转销售成本，结转增值税未交增值税之外，借：本年利润 贷：费用，借：收入 贷：本年利润，这个结转之后，还要不要做借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 这一步呢？另外所得税费用完结转吗？在未分配利润后面再结转？
答： 同学你好 这个结转之后，还要不要做借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润 这一步呢——不要做，这个是年末做的； ？另外所得税费用完结转吗？——需要转入本年利润 ； 在未分配利润后面再结转？——年末才转入未分配利润 ；
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
本月计提的未交增值税，需要结转到本年利润里吗？
答： 您好 本月计提的未交增值税，不需要结转到本年利润里
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