请问下收到供应商负数发票在申报表里怎么填写

请问下收到供应商负数发票在申报表里怎么填写

答： 原来是专票吗 要做进项转出

老师，收到供应商开的销项负数发票，我应该 怎么做账，填报申报表应体现在哪里呢？

答： 您好 借*库存商品负数 应交税费负数 贷*应付账款负数 申报的时候填附表二 红字专用发票信息表注明的进项税额

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

3月份已开票101042.43元，负数发票28000元，那这个月申报表里按101042.43元填写申报吗?

答： 你好 申报应该是按开票金额101042.43元-负数发票28000元后的金额来申报的