老师，我用的是用友T3，我1月份结账的时候要结12月的费用，是不是还要过账，能跟我说说具体的步骤顺序吗

丫头 追问

2019-12-30 10:44

好的谢谢！还有就是结转12月的时候要注意什么，跟之前的又什么区别吗

朴老师 解答

2019-12-30 10:55

你好，你是要做年度结账吗

丫头 追问

2019-12-30 11:01

12月账也要结，年度也要结

丫头 追问

2019-12-30 11:02

是不是还要过账，我想要个步骤顺序，还有具体怎么弄

朴老师 解答

2019-12-30 11:14

这个的话就是直接结转就可以了

丫头 追问

2019-12-30 11:39

结转后呢，能具体点吗

朴老师 解答

2019-12-30 11:49

1、打开软件，看一下账套的各个模块是否做了12月份的月结，确保上年的12月做完月结。做过月结的会面都会有一个“Y”。



2、在做年结之前备份是非常有必要的，这样既可以 防止年结中出现错误丢失数据，同时如果年结出错也可以恢复数据，修改数据后二次年结。系统管理——admin登录，然后在帐套下面备份帐套。



3、退出来，用帐套主管demo登录，密码也为demo。选择年份为今年的年份如：2018，登陆。点击年度帐——点击建立。



4、创建成功后，退出来，重新用demo登录，这个时候年份就要选择刚刚创建的新年度了，然后登录。在年度帐下面——点击结转上年的数据。先要先结转其他的模块，最后在结转总账模块。



5、结转完成后，要登录到T3软件，”。点击总账——设置——期初数据。查看一下期初数据，进行“试算”和“对账”。同时也要把期初对比上一年的12余额表。