送心意

玲老师

职称会计师

2019-12-27 15:31

你 好 计提 工资是没有扣除伙费的金额  是应发多次      发工资时扣伙费   借应付 职工薪酬贷其他应收款 伙食费

蛋蛋君 追问

2019-12-27 15:35

那这个其他应收款岂不是不平嘛?一直会有累积的伙食费

玲老师 解答

2019-12-27 15:41

前面收伙食费的时候挂了,其他应收款,所以发工资的时候才冲这个其他应收款

玲老师 解答

2019-12-27 15:41

前面员工吃饭的时候还有一个分录的挂的,其他应收款

蛋蛋君 追问

2019-12-27 15:42

不太明白,还请老师讲的详细些,谢谢

玲老师 解答

2019-12-27 15:51

就是职工在食堂吃饭的时候不得收他钱吗?当时没收到现金,就挂在其他应收款这个科目,

蛋蛋君 追问

2019-12-27 15:52

借方挂其他应收款,贷方挂什么呢

玲老师 解答

2019-12-27 15:55

借其他应收款贷,其他业务收入应交税费

蛋蛋君 追问

2019-12-27 15:56

为什么要其他业务收入,和应交税费呢,让我很迷糊呀这个账

玲老师 解答

2019-12-27 16:07

企业的食堂,你把这个东西卖给职工,就是你的一份收入,不是主营这个的就记其他业务收入,有收入就要交增值税的,所以贷方有应交税费

蛋蛋君 追问

2019-12-27 16:09

员工交的这部分钱,是买了菜的钱

玲老师 解答

2019-12-27 16:15

那也是啊,因为职工没有白吃你这个饭,你起也是销售了

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