老师，请问其他应收款余额在贷方怎么做平去？可以借其他应收款，贷以前年度损益调整吗？

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:26

是收到退回来保证金，

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:27

您支付保证金的时候分录怎么写的?

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:28

没有做分录，什么都没有做才咨询老师的

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:28

那当时是谁支付的?

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:29

不知道，查不到

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:29

那可以挂老板往来上
当做前面是老板支付的

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:31

那怎么做分录？

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:32

借:银行存款
贷:其他应付款-老板

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:33

如果是之前支付是对公账户支付的，但是至少已经调整过了，其他应收没有余额了，那现在又收到这笔款该怎么调呢？怎么做分录呢？

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:34

前面没有余额就这样写分录啊
借:银行存款
贷:其他应付款-老板

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:36

这个款是单位对公打过我们公司对公的也要这样做分录吗？

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:39

您现在跟对方单位没有挂往来科目 只好这样写分录

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:40

那我可以这样写吗？借其他应收款，贷以前年度损益调整吗？

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:46

您银行存款在哪里体现呢

小枣店主晓君 追问

2019-12-24 21:49

第一笔是借银行存款，贷其他应收款，第二次是借其他应收款，带以前年度损益调整

bamboo老师 解答

2019-12-24 21:52

这样写分录也可以