老师你好，内账借：其他应收款/单位/甲100000贷：应收账款/单位l乙100000。我是乙单位怎么做以前年度损益调整这是2019年1到12月往来

太阳 追问

2020-03-28 16:35

甲单位领取乙单位消费卡：甲单位要做费用

maize老师 解答

2020-03-28 16:37

内账，直接做费用就可以，可以不用使用以前年度损益调整，这个内账看你们老板意思是不能对本年利润有影响？

maize老师 解答

2020-03-28 16:38

借：其他应收款/单位/甲100000贷：应收账款/单位l乙100000 这个是那个单位做出来的？你之前单位挂啥？

太阳 追问

2020-03-28 17:08

是的。所以2019年我没做。我现在不知道怎么做

maize老师 解答

2020-03-28 17:12

我问你那个单位是挂那个，借：其他应收款/单位/甲100000贷：应收账款/单位l乙100000  这个是哪个公司做的，自己本公司不挂这个应收账款/单位l乙  那甲也不对，那这个是三方公司做的？？你们白送给对方卡呗，是不是，那就做借销售费用，贷xx卡，看你之前卡做啥，消费卡是自己买的，还是本来就是你们单位的？？