我们农业扶贫发展公司由五个专业合作社政府扶贫给五个合作社拨入购买机械设备资金，资金到户后五个合作社把政府拨入的资金购买机械设备，把购买的机械设备与我们公司鉴定合同以每个合作社120万元为入股我公司参与利润共享，即五个社600万元，总拨资金购买设备是1000万元，五个社1000万元的机械设各都由我公司使用，但400万元没有合同标注说明，老师请教这两笔业我们公司该怎样去账务处理具体分录是什么啊。

秋牡丹 追问

2019-12-24 18:01

这五个社把这1千万资产都投入到我们公司使用了，但是我公司只是跟五个社签了600万元的入股利润共享的，其余的400万元资产与我公司沒有签订任何书面合同。老师这该怎样做分录

郭老师 解答

2019-12-24 18:03

借银存贷实收资本，资本公积400

秋牡丹 追问

2019-12-24 18:05

老师五个社投入的是机械设备资产而不是资金

郭老师 解答

2019-12-24 18:07

借固定资产贷实收资本，资本公积
不需要你们还钱的

秋牡丹 追问

2019-12-24 18:22

五社投入的资产厂家开具的发票名称写的是五个合作社的，我们可以用这个发票入我公司固定资产账吗老师。

郭老师 解答

2019-12-24 18:26

不能，对方给你开发票。

秋牡丹 追问

2019-12-24 18:37

因为厂家是跟五个社签定购销合同商家不会给我公司开票的老师我们怎样去入我们固定资产账。

郭老师 解答

2019-12-24 18:48

没法做账的
没有发票做可以
汇算清缴调增

秋牡丹 追问

2019-12-24 18:55

我们公司是免增值税和企业所得税的，而且是跟拨款单位签定的拨入五个社之后集中到我公司运营的好复杂啊请教老师指点拜托

郭老师 解答

2019-12-24 18:57

那就把发票退回去，让对方给你出出资证明你的更章程，应该有实物出资才行，需要评估。