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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2026-02-23 14:12

如果需要抵扣，先去抵扣勾选里面勾选发票提交，然后统计确认里面确认
自己提前确定好了，需要勾选的发票
然后去电子税务局首页增值税及附加税申报表点开有两种方式，一种是确税式申报，还有一种是填表申报
前者自动取数，你核对一下销项税额进项税额是不是正确保存申报提交就可以了，然后第二种方法是需要自己填写附表一在这里面看你帐上的销售额
表二是你勾选确认之后自动取数核对一下，然后分别保存表意和表二再打开主表看一下是不是正确的，其他的不需要填写的减免明细表表三附表4打开保存
表五保存了主表之后也是自动取数
然后一块提交申报

欢喜 追问

2026-02-23 14:22

老师我们公司刚成立不久，现在是进项大于销项.因为前期有大量的装修采购支出，25年11月份发票全部勾选，12月勾选了部分，怎么查询前期勾选完未抵扣的发票和没有勾选的发票呢

郭老师 解答

2026-02-23 14:27

看不出来，因为你申报附表二的时候是合计的整体的
统计确认里面可以选择所属期前期的勾选的确认的
然后查看具体的发票明细

欢喜 追问

2026-02-23 15:01

老师可以加微吗

郭老师 解答

2026-02-23 15:06

不好意思，学堂不允许我们私下交流，只能通过他的平台
你具体的还有哪里不会？你可以截图。

欢喜 追问

2026-02-23 15:13

老师先勾选进项吗，

郭老师 解答

2026-02-23 15:23

对的是的，你需要抵扣就勾选，不需要抵扣，不用勾选

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