合作社还未计提盈余公积，进行分红，导致资产负债表和利润表的未分配利润勾稽关系对不上该怎么处理？

Cljj 追问

2019-12-23 10:55

那要怎么处理才能使得资产负债表和利润表的勾稽关系对得上呢

辜老师 解答

2019-12-23 11:01

你这样的逻辑关系是对的，有分红的情况，年末未分配利润=年初未分配利润+净利润—分红的金额

Cljj 追问

2019-12-23 11:04

那是不用更改了对吗

辜老师 解答

2019-12-23 11:05

是的，不用修改的额

Cljj 追问

2019-12-23 11:07

那到年末的时候还要结转到哪个科目吗

辜老师 解答

2019-12-23 11:07

这个可以不用结转的

Cljj 追问

2019-12-23 11:08

好的 这个勾稽关系没有错就行了

辜老师 解答

2019-12-23 11:10

是的，这个是没错的

Cljj 追问

2019-12-23 11:10

好的谢谢老师

辜老师 解答

2019-12-23 11:13

好的，客气，帮到你就好