老师，资产负债中的未分配利润的期末数=利润表净利润本期金额+资产负债中的未分配利润的期初数（其中的资本公积、盈余公积都为0）

panmin...... 追问

2020-10-19 18:01

老师，分配利润是指什么？

汪老师 解答

2020-10-19 18:02

通俗就是分红的意思，

panmin...... 追问

2020-10-19 18:10

老师帮忙看下未分配利润，按照关系我怎么核对不上的

panmin...... 追问

2020-10-19 18:11

麻烦老师了

汪老师 解答

2020-10-19 18:13

有没有损益科目做相反方向，上面那个都没有吗，那这个财务费用或者是管理费用有没有做贷方了，除结转损益科目之外？

panmin...... 追问

2020-10-19 18:19

老师，没有的

汪老师 解答

2020-10-19 18:22

都没有吗，那有期中建账吗，(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积+盈余公积弥补亏损 这个也都没有吗，那未分配利润取数对吗，

panmin...... 追问

2020-10-19 18:41

都没有，业务量很少

汪老师 解答

2020-10-19 18:46

那有期中建账吗，？几时开始有差额的，只有这个上面这些原因才会不等

panmin...... 追问

2020-10-20 10:22

我回去查查什么时候有差额的，出现这样的情况，我该怎么处理？

汪老师 解答

2020-10-20 10:28

需要去看啥情况，要是期中建账，这个以前年度损益调整，分配利润，提取盈余公积等不处理，只有这个损益科目做相反反结账进去修改重新结转损益