调整了未分配利润，但是资产负债表上盈余公积和未分配利润期末余额无变化。

-未命名- 追问

2022-01-20 16:35

也调整了盈余公积，但是也没有变化

-未命名- 追问

2022-01-20 16:35

做这个凭证之前，未分配利润-0.01。

-未命名- 追问

2022-01-20 16:36

做之后还是这样。

小默老师 解答

2022-01-20 16:36

是什科目调整的未分配利润

小默老师 解答

2022-01-20 16:36

这个科目是明细科目之间的结转

小默老师 解答

2022-01-20 16:37

资产负债表是反映利润分配的余额

小默老师 解答

2022-01-20 16:37

所以整体是不影响的

-未命名- 追问

2022-01-20 16:38

那如果想把未分配利润的期末余额调整为0，应该怎么做凭证呢？

小默老师 解答

2022-01-20 16:39

你可以从一次收入的分录中增加0.01

小默老师 解答

2022-01-20 16:40

结转到未分配利润就是0了

-未命名- 追问

2022-01-20 16:41

具体怎么写分录呢？

小默老师 解答

2022-01-20 16:45

这个不用分录，就是你看你的主营业务收入

小默老师 解答

2022-01-20 16:46

在收入上增加1分，增值税上少一分就行

-未命名- 追问

2022-01-20 16:55

只能在原来凭证上的收入和增值税上面改吗？

小默老师 解答

2022-01-20 16:57

这样改比较好，因为我们分录调的话要有调整的依据

-未命名- 追问

2022-01-20 17:02

那还可以怎么调呢？

小默老师 解答

2022-01-20 17:04

如果计提所得税的话他放到所得税费用里面

小默老师 解答

2022-01-20 17:07

或者计提税金及附加时减少0.01