我们采购的原材料有一家物流费没有开进发票里，我们付款都按合同付款的，合同里包括物流费的，每次多付的物流费都挂在预付款里，现在怎么样给转出来

爱是你我 追问

2019-12-19 15:19

老师，写个明细分录吧

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:20

借：主营业务成本 贷：预付账款

爱是你我 追问

2019-12-19 15:21

可以一步到位这么写吗

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:22

发票来了就可以这样写

爱是你我 追问

2019-12-19 15:23

发票来过很多次了，现在是累计7000多

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:23

如果你不是每次都计入成本的 现在一次性计入成本

爱是你我 追问

2019-12-19 15:24

好的

爱是你我 追问

2019-12-19 15:25

轶尘老师，我的资产负债表里预付货款为啥是负数

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:29

你冲多了吧  发票金额大于预付金额

爱是你我 追问

2019-12-19 15:30

怎么找出来

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:36

你看看你收到发票的金额 和预付的金额

爱是你我 追问

2019-12-19 15:37

不含税的发票金额吗

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:38

价税合计的发票金额

爱是你我 追问

2019-12-19 15:39

所有进项价税合计吗

爱是你我 追问

2019-12-19 15:40

还有物流发票呢

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:41

和你的预付账款对应的发票~！

爱是你我 追问

2019-12-19 15:44

发票大于预付款，

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:45

预付冲多了 产生负数 重分类至应付

爱是你我 追问

2019-12-19 15:53

谢谢！轶尘老师，好了

轶尘老师 解答

2019-12-19 15:54

不客气  如果帮到你 请打五星好评