请问老师,专票的开票人复核人和收款人是同一人,可 问
最好还是要求对方重开 答
什么叫回购库存股,激励高管,这题正常不是应该是贷: 问
您好,回购股份; 借:库存股 贷:银行存款 注销; 借:实收资本 资本公积 贷:库存股 答
老师,想请教下,全年综合所得10万多点儿 每个月有 问
您好,不可以的哦,超过400就不行的, 答
老师 现在都开电子发票了 我们单位手里还有税 问
你好,税控盘没有注销就得继续抄税 答
会计基本假设,会计基本假设打死想不起来了 公允 问
会计基本假设包括会计主体、持续经营、会计分期和货币计量。 答
辅料供应商是小小的供应商,,要开发票他要找原材料厂开,所以怕麻烦就所有的货款都都走私账,到时候可以过账把发票一次性开过来吗
答: 你好,需要做到发票流,资金流一致的
老师我单位13年12月从供应商那购买的原材料,当时对方说年底了年后开发票,可到现在也没开,我是去年年底接手的,今年年底我发现的,我该怎么办?
答: 您好!给老板说,看老板的意思。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我还想请教,我们购进原材料几乎都是本月购进,次月开票。这样所有的购进原材料都要做货到票未到,然后还有一部分供应商对帐是按25号前后断帐来对,比如说1月25日之后产生,是放到2月对帐金额的。开发票的时候是按对帐单金额来开的。这样我在货到票未到时,分开25号前的,25号后的分开挂,分开冲。我能否统一这样,全部统一按整月金额挂货到票未到(可能这种有一部分是当月产生的25号前),后面发票来多少冲多少。这样简化操作可以吗?
答: 你也可以按照你这个方式操作
老师,我们公司采购原材料都是先打到采购个人户,他给买,月底供应商给开发票的时候要公户给他们打款,可以公户给他打款,他退给采购个人,采购账户再打回公户吗。应该怎样走这个流程比较好啊
我们公司采购原材料的时候有些供应商没有开发票,税务税务上也没要求,那依据什么来入原材料,账务和税务上处理有哪些需要注意的?
老师好,我想问下,3号采购原材料需要入库,17号供应商才开发票,23号我公司付货款给供应商,请问怎么做账?要做哪几笔分录
你好,老师,我们公司有家供应商之前送的原材料质量不是太好,我们就退回去了价值1万元,但是原材料发票之前就全部开给我们公司了,会计这边怎么做帐?