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公司收了一笔款 然后付了一笔款出去，可以走代收代付吗，比如公司收了一笔服务费1000元，开出去票800元。然后这200元去刻章，开给这个付款公司的票。那我们可以把这200元作为代收代付吗
sake
于2019-12-17 18:02 发布 1530次浏览
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maize老师
职称： 初级会计师,中级会计师
2019-12-17 18:04
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您好账务正常做，汇算清缴报表调整 答
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无需红冲原银行分录（避免流水不符），正确操作：1. 若已记管理费用，先调为 借：长期待摊费用 - 装修费 2 万，贷：管理费用 - 装修费 2 万（无需摊销可跳过）；2. 分红抵扣时直接做 借：应付利润 - XX 股东 2 万，贷：银行存款 2 万（既体现银行付款，又扣减股东分红）；3. 剩余利润转账：借：应付利润 - XX 股东（剩余额），贷：银行存款（剩余额），确保银行流水与账务一致 答
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sake 追问
2019-12-17 18:08
maize老师 解答
2019-12-17 18:09