送心意

李老师A

职称中级会计师,初级会计师,争取明年拿下注会和税务师!

2019-12-17 15:19

您好,如果抵扣过了,销售按17%申报税啊,按未开票收入申报

娇气的胡萝卜 追问

2019-12-17 15:32

现在都是13%的税率了,申报表上没有17%这个,我是要到税务局单独申报吗

李老师A 解答

2019-12-17 15:35

没有17%,可以申报13%的那一栏的啊,你问一下12366,里面可不可以填入17%

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相关问题讨论
是的,就是那样申报的哈
2023-08-08 15:42:09
您好,如果抵扣过了,销售按17%申报税啊,按未开票收入申报
2019-12-17 15:19:58
你好这个一般纳税人一般计税按13% 简易计税按截图,这个小规模最新是可以按1% 
2021-07-23 14:42:41
如果是零九年之前买来的,税率是3%,按照2%交增值税。
2022-02-25 11:42:18
附注1:一般纳税人销售自己使用过的固定资产或销售旧货按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税政策及申报 (一)计算应纳税额 1.按简易办法依3%的征收率,减按2%征收增值税,即应纳税额=含税销售额÷(1%2B3%)×2% 2.只能开具增值税普通发票 (二)如何报表申报 1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1%2B3%); 2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算; 3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1%2B3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
2020-06-15 08:35:46
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