送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-12-17 14:55

你好  有问题的   你需要体现进项税 然后不能抵扣去做进项税转出的

yiwei 追问

2019-12-17 14:57

也就是说,我要将账务按照发票来做,然后再将不能抵扣的进项税额转出做账务处理?

yiwei 追问

2019-12-17 15:01

请问我是要全部按照一笔一笔的做入帐内,还是将金额一次性做账务处理?

meizi老师 解答

2019-12-17 15:05

你好 是的    你要么在判断无法抵扣的发票 你就收普票来入账 。或者你收到专票 要体现进项税 。然后做转出分录  体现转出 去申报转出金额才行的

yiwei 追问

2019-12-17 15:11

现在我有整体的金额,我能按照这个总金额做一笔分录么

meizi老师 解答

2019-12-17 15:13

你好  说下业务 然后金额  写下

yiwei 追问

2019-12-17 15:31

可能是我没有跟您表述清楚。这9万多的进项税额是很多张发票的税额

yiwei 追问

2019-12-17 15:37

是也需要一笔一笔重新改帐么

meizi老师 解答

2019-12-17 15:39

嗯 是的  要一笔一笔去修改的

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相关问题讨论
你好 有问题的 你需要体现进项税 然后不能抵扣去做进项税转出的
2019-12-17 14:55:45
对的是的,自己填写附表二做进项转出。
2022-02-09 22:38:15
您好,您这个发票应该是要转出的,你是什么发票呢,费用费方面的还是成本方面的。
2022-04-26 16:55:02
你好,对的,不可以抵扣增值税的。
2021-02-02 10:55:54
同学你好,外购物物用于免税项目 ,简易计税项目,集体福利或个人消费,非正常损失等是不能做进项税额抵扣除 的
2021-07-19 10:28:11
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