我们是建筑公司，因验收项目时对方租赁公司质量不合格，需要扣款抵减给他们的款。请问分录怎么做？

婉柔 追问

2019-12-17 12:06

我们不用给他们开票啊，是要给他们钱。意思就是要把这个罚款之外的钱给他们

郭老师 解答

2019-12-17 12:10

对方不开发票借营业外支出贷银行存款。

郭老师 解答

2019-12-17 12:10

你们开负数发票，你退钱也一样做

婉柔 追问

2019-12-17 12:13

没懂

郭老师 解答

2019-12-17 12:17

你开了负数借银存负数贷主营业务收入负数，销项负数

婉柔 追问

2019-12-17 12:24

我们不给他们开票

婉柔 追问

2019-12-17 12:25

钱也没付，罚款先计提在那里。后面付款时减掉

郭老师 解答

2019-12-17 12:28

借营业外支出贷应收帐款，如果对方不给开发票这么做。

婉柔 追问

2019-12-17 12:36

要是开了发票呢？

郭老师 解答

2019-12-17 12:38

开发票，看对方给你开什么业务的发票，如果是质量罚款的，也是营业外支出。