今年以前月度多计提工资，要怎么操作直接多余金额红冲然后结转至本年利润吗

花花 追问

2019-12-16 13:30

花花 追问

2019-12-16 13:31

花花 追问

2019-12-16 13:31

这样操作吗

董老师 解答

2019-12-16 13:36

您好，基本没有问题，我有一个疑问，库存现金为什么也要冲，当时多付了还是多提了

花花 追问

2019-12-16 13:38

当时计提并且多支付了

董老师 解答

2019-12-16 13:42

那现金是在以后的月份少发是么，还是能从员工要回来

花花 追问

2019-12-16 13:43

要回来

董老师 解答

2019-12-16 13:46

那这样做。您可以直接做红字。我用的蓝字
借 应付职工薪酬  贷 管理费用  
借 其他应收款  贷 应付职工薪酬
收到现金之后借 库存现金 贷 其他应收款
冲本年利润
借 管理费用  贷 本年利润