我每个月报表上面增值税报表附表四都填了一般加计扣除的数字,但是我不知道要做账的,每个月都没做,现在11月份我要交税了,要把以前加计扣除的税额抵扣掉,但是我以前的账也没做,现在11月份能不能一起做掉,做的话怎么做呀
眼眸
于2019-12-14 08:56 发布 1707次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-12-14 08:58
这个是实际抵减的时候才做,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
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借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-12-14 08:58:41

不用,你需要抵扣的时候再填写主表
2019-05-12 19:28:10

我的问题是税控盘设备填到哪个附列表里??????
2018-02-05 15:53:47

你好,你是填写在本期认证相符本期抵扣栏次吗
2018-08-18 09:24:24

没有享受,这个是交税还是退税
2022-02-17 16:47:12
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