智能问:建筑如何做异地项目税款预交?异地项目预交增值税和所如何做账务处理?异地项目预交的增值税是否可以抵扣注册地应交的增值税?异地项目预交的增值税在纳税申报表附表几反应?
时尚的蛋挞
于2024-05-30 14:19 发布 247次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2024-05-30 14:25
您好
建筑如何做异地项目税款预交?
请问您外经证办理了么?
异地项目预交增值税和所如何做账务处理?
借:应交税费-预缴增值税
借:应交税费-企业所得税
贷:其他应付款
异地项目预交的增值税是否可以抵扣注册地应交的增值税?
可以抵扣
异地项目预交的增值税在纳税申报表附表几反应?
附表四跟主表28栏 分次预缴
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您好
建筑如何做异地项目税款预交?
请问您外经证办理了么?
异地项目预交增值税和所如何做账务处理?
借:应交税费-预缴增值税
借:应交税费-企业所得税
贷:其他应付款
异地项目预交的增值税是否可以抵扣注册地应交的增值税?
可以抵扣
异地项目预交的增值税在纳税申报表附表几反应?
附表四跟主表28栏 分次预缴
2024-05-30 14:25:49

你好!不可以的。要抵减的是异地项目的金额。不过话说回来,整体上还是抵减了企业的应纳税额。
2018-03-23 15:34:05

你好,一般纳税人在异地预缴的增值税,回到机构所在地纳税申报时填写在附表四对应栏的本期发生额和本期实际抵减税额栏,抵减当期你公司应纳增值税金额就可以了。
2019-04-10 12:57:04

异地预缴的也可以抵扣你本地申报的增值税
2019-04-10 12:51:00

你好,需要去项目所在地申报预交税款的
2018-07-23 17:30:00
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