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邹刚得老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-04-09 18:52

如果15年12月所得税报表上利润总额累计金额是-159，那那今年16年第一季度的企业所得税应该不用管15年的-159，直接按16年的数据重新来吧？

Debbie 追问

2016-04-10 19:39

那1月期末余额=1月发生额？不是和去年余额挂钩吧

Debbie 追问

2016-04-10 20:48

那我的说法对吗

邹刚得老师 解答

2016-04-09 18:26

是的

邹刚得老师 解答

2016-04-10 18:42

2月份的期末余额=1月份期末余额+2月份增加的金额-2月份减少的金额

邹刚得老师 解答

2016-04-10 19:46

你好，不好意思
这个问题本来是回答其他学员的提问
可能是系统故障，给提交到了这个问题

邹刚得老师 解答

2016-04-10 21:55

有的地方可以弥补以前年度亏损，有的地方弥补亏损需要税务师事务所上年的汇算清缴鉴证报告
具体情况你还是以你企业所在地税局规定为准

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相关问题讨论
你好，这个俩没有先后的关系
2019-04-17 16:14:14
是的，就是进行年度申报
2020-01-09 16:52:29
是的
2016-04-09 18:26:15
和税务年报一样 电子税务局
2020-04-30 19:57:05
您好 年度汇算清缴跟年报应该是一个意思
2020-04-20 21:54:25
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