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老师，你好，请问年初成立的一般纳税人商贸公司，进货的商品和销售出去的商品品名有差异，进货发票打的是某品牌电视机，我们销售出去的液晶显示屏，而且进货单价比售价高，数量也对不上，进项发票和销项发票的总额是对上，就直接抵扣了，没有缴税，这种情况怎么处理呢，我们开给对方的发票他们也已经抵扣了
liLy
于2019-12-09 16:05 发布 1104次浏览
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郭老师
职称： 初级会计师
2019-12-09 16:11
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精选问题
新的增值税法对服务行业，比如物业行业有什么需要 问
同学您好，很高兴为您解答，请稍等 答
老师4s店客户置换补贴，不退后，转收入还要退税吗？ 问
你好，与商品销售的补贴做收入要交税，不退税的。 答
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职工薪酬表（A105050）：要加总，把管理费用 %2B 研发费用里的工资、社保、公积金、福利费等都汇总填报。 期间费用表（A104000）： 管理费用 - 研究费用：只填管理费用科目下的研发费用； 研发费用科目下的支出，不填在这里，只填到研发费用加计扣除明细表（A107012）。 研发费用：只在A107012里完整填报，不再重复填到期间费用表。 答
咨询下，汇缴时，会计折旧计算，考虑残值；税务口径，不考 问
同学你好， 都可以考虑残值。 也都可以不考虑残值， 这个税会是同的 不一定是5% 答
老师您好，我们租了冷库对方不给我们开发票，我们应 问
同学，你好 正常写。没有发票，不能税前扣除 答
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