9月份一张发票已经抵扣认证了，借：材料 进项 贷：银行。10月份发现错误开了红字信息表。11月收到对方开的红票和蓝票。请问我怎么进行账务处理

本期认证的待抵扣的进项发票如何 作账务处理，后期抵扣后的账务处理

答： 您好 一样的计入应交税费-应交增值税-进项税额 在主表留底就好了

2018年收到一张专票，认证后做了进项抵扣，19年8月发现此业务无法进行下去，销货单位失联，面临几个问题1，请问进项转出需要写说明吗？2，发票平台如何做进项转出。3，会计账务处理怎么做？4，进项转出后，税款必须单独补上吗？可以用8月份其他留底发票抵扣吗？

答： 1.自己做账转出就可以 2.平台不操作，报税在附表二进项转出 3.去年的分录怎么做的 4.自己申报的你可以用进项抵扣

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

收到发票但是因为进项还很多暂不想认证抵扣，账务处理应该怎么做。还是一样入库吗？

答： 借；原材料等科目 应交税费（待抵扣进项税额） 贷；应付账款等科目