客户交定金2万，1万中介费5千代办费，剩下5千退还客户

朴老师 解答

2019-12-05 13:24

就是你付的那些费用的发票

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:24

是的

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:26

是的，房屋租赁公司

朴老师 解答

2019-12-05 13:26

付出去的那些费用借其他应付款5000贷银行
然后借其他应付款1万代主营业务收入贷销项

朴老师 解答

2019-12-05 13:27

借其他应付款五千贷银行

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:28

我们是房屋中介，正常给客户开发票，收到客户交定金2万，1万中介费5千代办费，剩下5千以后还要退还客户，怎么做会计分录？

朴老师 解答

2019-12-05 13:29

上面分录都写给你了哦

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:33

代办费，不做主营业务收入的科目吗

朴老师 解答

2019-12-05 13:35

不做，这个的发票开的是客户的名字

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:38

没看清楚，发票开客户的名字怎么做账？
代办费要是不开发票呢？怎么做账

朴老师 解答

2019-12-05 13:39

你就用往来冲销，代办费如果没有发票的话就要计入营业外支出了

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:45

我怎么没看明白分录呢？正常收客户定金是借银存贷其他应付款2万
然后中介费借其他应付款贷主营业务收入
代办费借其他应付款贷营业外收入吧
我们是房屋中介，顾客定金里就含有我们收客户的代办费，怎么还做营业外支出呢？
退还客户借其他应付款 贷银存5千。我写的对吗？
中间代办费开发票或者不开发票都怎么做账呢？请教

朴老师 解答

2019-12-05 13:46

没有发票的支出就是营业外支出

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:51

我们帮客户代办的费用，客户给我们钱，我们收钱，
怎么你说的分录是
借其他应收款贷营业外支出呢？
没有发票，但是客户给我们的代办的费用，客户付钱我们中介公司是收钱方，不是付钱方，怎么是支出呢

朴老师 解答

2019-12-05 13:52

你没有发票，你付出去的和收到的不是一个账户

成就的篮球 追问

2019-12-05 13:55

就是我和顾客两个人，我收的钱进公司账户

朴老师 解答

2019-12-05 13:57

你付出去的就是费用要有发票，有发票按我说的做，没发票用营业外