开票不确认收入，走其他应付款的会计分录

金暖阳 追问

2019-12-04 11:30

建筑行业一般纳税人，挂靠方用我公司的资质给甲方开票70，甲方给我回款70，我给挂靠方付款60（70扣除税费7，管理费2，手续费1），我60分两次付给挂靠方，第一次付30，剩余30未付，挂靠方给我提供69的成本票。这每个步骤的会计分录外账怎么做，内账怎么做

老江老师 解答

2019-12-04 12:04

哦
挂靠的业务，我不是太熟悉，抱歉，请你重新发问，看看别的老师~~

金暖阳 追问

2019-12-04 12:09

你不能转接给其他老师么，我这每次5元呢，

老江老师 解答

2019-12-04 12:10

我这儿转不了~~~~
提问要付钱吗？

金暖阳 追问

2019-12-04 12:12

对呀，每次5元呢

老江老师 解答

2019-12-04 12:13

晕~~~
答疑老师，回答一个五毛！

金暖阳 追问

2019-12-04 20:58

老师那内账月末和外账一样要结转么，结转哪些呢，怎么做

老江老师 解答

2019-12-05 08:19

外账，有结转的概念，一般有销售成本结转，损益结转
内账，各公司不同，看老板的要求

金暖阳 追问

2019-12-05 08:39

月末是不是就看主营业务成本，主营业务收入，和本年利润，那结转到收入的是哪些科目，结转到费用的是哪些科目，除了收入和成本，还需要结转哪个

老江老师 解答

2019-12-05 08:55

主要就是成本结转，与损益结转，其他的要看具体情况