老师我想问一下，我们之前代理公司记账把税控盘的费用入到递延税款了，但是我现在拿回来自己做，我的软件没有递延税款这个科目的，而且这个她也入错了啊，我应该怎么处理呢？

加油吖 追问

2019-12-02 12:00

我现在录入初始数据，我的软件上也没有这个一级科目

加油吖 追问

2019-12-02 12:01

我是应该在软件上新增这个一级科目录入数据先，然后再更正这个科目吧

加油吖 追问

2019-12-02 12:02

就是一般初始数据的是一定要按之前代账公司的吧，然后录入完初始数据如果发现有之前错误，才对应做更正的吧

maize老师 解答

2019-12-02 12:32

没有，我去查下，这个没有代替科目这个我看法是先输入别的，之后不平填写未分配利润下面，之后更正这个冲掉是未分配利润这个，

加油吖 追问

2019-12-02 13:07

那我应该用什么科目替代呢？

maize老师 解答

2019-12-02 13:23

我的看法是未分配利润这个，你把这个金额输入到未分配利润下面，

加油吖 追问

2019-12-02 18:24

就是输入初设数据未分配利润贷方吗？

maize老师 解答

2019-12-02 18:29

你这个先不管这个，你先把别的余额都输入，那最后差额不平就是这个么，你这个填写未分配利润下面就可以

maize老师 解答

2019-12-02 18:30

对方不是给科目余额表和科目汇总表么，你先根据这个输入你有科目，没有先不管，最后统一那个最后不平金额填写这个栏次就可以

加油吖 追问

2019-12-03 11:11

好的，那出来初设数据后，我还需要做红冲分录吗？

maize老师 解答

2019-12-03 11:13

这个不建议改之前账，要是改之前账，就对之前账有责任了，一般我们都不改之前账，