老师，您好 我店9月销售2345元货，货已经给了不开发票，月底了我明细账应收账款余额为贷2345，但是实际上已经给货了，只是没不开票而已，这样我怎么做平这笔账呢？

豆豆 追问

2019-12-02 11:23

忘了说我9月做了这笔
借：银行存款    2345
贷：应收账款—xx  2345

豆豆 追问

2019-12-02 11:24

我是小规模公司

豆豆 追问

2019-12-02 11:24

9月对方银行付款了，我方也给货了，对方不要求开发票

meizi老师 解答

2019-12-02 11:31

你好 是因为对方已经付款给你们了吗  那你做 9月直接做  借银行存款2345 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 就平了  在9月就要交税的 你不会没做吧

豆豆 追问

2019-12-02 15:33

9月销售9月收到款，对方不用开票所以没开票，没开票怎么要涉及到税呢？

豆豆 追问

2019-12-02 15:33

乐老师，我有点不明白

meizi老师 解答

2019-12-02 15:36

你好 没开票也是无票收入 你9月就应该直接做 借银行存款2345 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税来计算的。  而不是说 你都收到款了还挂应收账款了  这个不对的

豆豆 追问

2019-12-02 15:50

那老师现在我该怎么调整呢？不是要开票才涉及到税费嘛？

meizi老师 解答

2019-12-02 15:58

你好   无票收入 就算你的收入不开票也得交税的       你要去应该申报表的 因为你9月就要交税的

豆豆 追问

2019-12-02 15:59

看不懂意思

meizi老师 解答

2019-12-02 16:02

你好 就是说你9月要做收入   你要补做收入 然后去修改增值税申报表缴纳税费 。或者你现在11月12月的申报表补做收入 到时承担滞纳金

豆豆 追问

2019-12-02 16:30

老师，还有其他办法吗？
不是做错了冲掉重新做一笔新的就可以了吗？

meizi老师 解答

2019-12-02 16:34

你好  但是你申报就晚了的 正常是9月收入就要报税的   你红冲了你申报是没有报的 你得去补报收入的