上一任会计交给的应付账款和应收账款没有明细，也就是谁欠我公司，公司欠谁的账款没有具体写到谁，该怎么建这两个科目的明细，可以不建吗？其中应收账款翻看了2016年的发票，有一部分金额找到了哪家客户欠我的，有一部分金额是去年应收的，但明细账上没有注明是哪家客户

袁老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

2017-04-03 11:38

没有明细可以不建，但要尽快搞清明细吧

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老师，母公司代采货物入账时进项税是转出还是母公问

母公司代采货物入账时进项税是母公司抵扣，确认销项，然后母公司给子公司开发票，子公司抵扣进项，答
老师，我申报企业工商年报中，本期实际缴纳金额，这个问

只填实际交税金额就行答
老师：结转增值税要附件吗？问

结转增值税，不要附件答
供应商公司注销了，货物已到，而且货款付了，但发票未问

你那个货可以正常结转成本，可以税前扣除的公司已经确定无法取得发票了，可以凭借以下资料进行税前扣除： (一)无法补开、换开发票、其他外部凭证原因的证明资料(包括工商注销、机构撤销、列入非正常经营户、破产公告等证明资料); (二)相关业务活动的合同或者协议; (三)采用非现金方式支付的付款凭证; (四)货物运输的证明资料; (五)货物入库、出库内部凭证; (六)企业会计核算记录以及其他资料。前三条必备答
你好，2024年购买的工作服没有入库该如何处理呀问

补做入库就行了哈答

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