请问邹老师在吗？在线等

LQ 追问

2019-11-28 15:16

申报增值税的时候我是按照税控盘里的税额抄出来申报的，申报系统里比实际的多出来一毛多我该怎么调成一样的呢？

邹刚得老师 解答

2019-11-28 15:17

你好，你当地申报增值税的销项税额是自己填写的，还是根据开具发票情况读入到申报系统的

LQ 追问

2019-11-28 15:22

申报我是从税控盘里抄出来的不是自己算出来的，填写数据的时候系统出来的税额和我抄出来的不一样

邹刚得老师 解答

2019-11-28 15:23

你好，那你需要把申报系统出来的税额改成与你单位开票系统里面的税额数据一致才是的

LQ 追问

2019-11-28 16:19

我如果改收入税就对不上，改税的话收入就对不上

邹刚得老师 解答

2019-11-28 16:20

你好，这个是直接修改税额，把税额改到与你开票系统税额一致就是了

邹刚得老师 解答

2019-11-28 16:20

是不去修改收入数据的

LQ 追问

2019-11-28 16:23

我试了如果改税额收入和报表的就不一致

LQ 追问

2019-11-28 16:24

申报系统里自动带出来的税额，如果改动的话收入也会动

邹刚得老师 解答

2019-11-28 16:28

你好，直接修改税额数据，收入不变就是了

LQ 追问

2019-11-28 16:41

我修改了啊老师，税额是跟着收入变的

LQ 追问

2019-11-28 16:41

两个不管修改哪个都会变

邹刚得老师 解答

2019-11-28 16:45

你好，如果税额变动，收入也跟着变动
那就无法做到与你开具发票系统的收入，税额数据完全一致的

LQ 追问

2019-11-28 16:49

那怎么办呢，我报表每一季度都会和系统里的有差异，如果自己算出来的税额就和系统一样，那税控盘里的就和我算出来的又有差异了

邹刚得老师 解答

2019-11-28 16:50

你好，你可以做无票收入申报，使得申报的收入，税额大于开票系统的收入，税额
然后做无票收入分录就是了

LQ 追问

2019-11-28 16:53

无票收入怎么写

邹刚得老师 解答

2019-11-28 16:56

你好，在附表一的无票收入填写相应数据申报就是了

LQ 追问

2019-11-28 16:58

那分录怎么写呢老师

邹刚得老师 解答

2019-11-28 16:59

你好，与正常开具发票收入一样，只是没有开具发票而已
借；应收账款等科目    ，贷；主营业务收入 ，  应交税费-应交增值税（销项税额）

LQ 追问

2019-11-28 17:02

应收帐款一直挂在帐上吗

邹刚得老师 解答

2019-11-28 17:05

你好，可以挂账，也可以通过库存现金科目予以调整