请问邹老师在吗？在线等

LQ 追问

2019-11-07 10:00

请问代订住宿费计入什么科目

邹刚得老师 解答

2019-11-07 10:04

你好，是代收代付的意思？

LQ 追问

2019-11-07 10:31

LQ 追问

2019-11-07 10:32

法人出差拿回来的发票

邹刚得老师 解答

2019-11-07 10:36

你好，借；管理费用——差旅费，贷；库存现金等科目

LQ 追问

2019-11-07 10:40

好的，还有就是现在怎么筹划汇算清缴不让退税

邹刚得老师 解答

2019-11-07 10:44

你好，是预交的税款大于应交企业所得税税款？

LQ 追问

2019-11-07 10:48

累计9月底盈利11万多，税款缴了将近5900，我该怎么规避不让汇算清缴时候退税呢

邹刚得老师 解答

2019-11-07 11:00

你好，你单位所得税实际执行的税率是5%？

LQ 追问

2019-11-07 12:07

是的老师

邹刚得老师 解答

2019-11-07 12:09

你好，你可以少做些费用，让利润达到5900/5%=11.8万左右，这样就可以不用退税了

LQ 追问

2019-11-07 15:59

我这剩下的两个月该怎么做？最后一个季度可能要亏损，10月亏损8万多，本年累计现在净利润是3万多，这样下去这个季度估计不用交税，那汇算清缴的时候感觉好像又要退税了

邹刚得老师 解答

2019-11-07 16:03

你好，是什么原因会导致10月份会亏损8万多呢？

LQ 追问

2019-11-07 16:08

工资和费用一起

邹刚得老师 解答

2019-11-07 16:13

你好，收入有据实申报吗？

LQ 追问

2019-11-07 16:15

据实申报的老师

邹刚得老师 解答

2019-11-07 16:16

你好，那就只能汇算清缴多做纳税调增处理，使得不需要退税了

LQ 追问

2019-11-07 16:19

从哪里调可以调增比较好呢老师

邹刚得老师 解答

2019-11-07 16:21

你好，可以通过纳税调整明细表的扣除类——其他栏次做纳税调增处理