老师好，我想问一下，结转本年利润，是在结转12月损益前结转，还是在结转12月损益后在结转本年利润呢？

一米阳光 追问

2019-11-28 14:37

我在18年12月年底结账的时候，跳出来说本年利润科目尚有余额，如果现在结转，可能会导致不可预计的错误，是否继续？这个是什么问题呢？

一米阳光 追问

2019-11-28 14:39

我刚刚有发图片，怎么好像没有发成功

辜老师 解答

2019-11-28 14:41

本年利润科目的余额没有结转到利润分配

一米阳光 追问

2019-11-28 15:17

老师好，我想咨询一下哦，就是2018年年初有一个年初余额，未分配利润是-5634元，但是公司2017年的企业所得税年报是0申报的，这样税额申报和账务信息对不上，2018年公司是利润总额是78.29，企业所得税是交了7.83元，如果是按账务上年初是有-5634元的利润是不用交税的，但是国税系统上2017年企税年报是0申报，所以2018年利润总额是78.29，就交了7.83的企税，我现在要怎么把账做平呢？

辜老师 解答

2019-11-28 15:25

那是你2017年的所得税汇算清缴数据错了，账面是没错的

一米阳光 追问

2019-11-28 15:48

之前账务不是我做的，我现在也不可能去税局改申报，我能不能直接把账怎么调一下呢？

辜老师 解答

2019-11-28 15:50

你这个帐没有错啊

一米阳光 追问

2019-11-28 15:54

但是现在国税系统申报的数据跟账务对不上呀，那我要怎么弄呢？就不管它吗？还是要去国税局修改2017年的和2018年的申报表

辜老师 解答

2019-11-28 15:55

你所得税汇算清缴申报表的数据是应纳税所得额，可以跟账面对不到的

一米阳光 追问

2019-11-28 15:59

所以故事系统申报的数据和账务数据对不上是没有关系的是吗？

辜老师 解答

2019-11-28 16:01

是的，可以不相符的

一米阳光 追问

2019-11-28 16:09

好的，谢谢老师！

辜老师 解答

2019-11-28 16:12

好的，客气，帮到你就好