老师，12月先做本期结转损益然，后做了结转本年利润，后面我还要再做一次本期接转损益吗？

Queen 追问

2022-02-18 09:32

老师，未分配利润是—305835.34，本年利润我填哪个？

邹老师 解答

2022-02-18 09:33

你好，具体是什么地方需要填写本年利润呢？ 

Queen 追问

2022-02-18 09:35

我12月要结转

邹老师 解答

2022-02-18 09:35

你好，就是按结转之前，本年利润的科目余额填写啊 

Queen 追问

2022-02-18 09:49

老师，科目余额表上：借余额未分配利润是305835.34，
  我结转本年利润：
  借：利润分配—未分配利润：305835.34
      贷：本年利润：305835.34
凭证这样对吗

邹老师 解答

2022-02-18 09:50

你好，亏损的情况下，是这样做结转本年利润的分录

Queen 追问

2022-02-18 09:56

老师，你帮我看一下，我先做了结转本期损益，后面做本年利润，这样对吗？

邹老师 解答

2022-02-18 09:57

你好，是的，是这样处理的 

Queen 追问

2022-02-18 10:01

老师，我最后结转了本年利润，现在还要做凭证过账吗？还是直接做期末结账

邹老师 解答

2022-02-18 10:03

你好，结转了本年利润之后，直接做期末结账就可以了