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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-27 12:58

您好
损益类科目应该月末无余额 如果您年末结转的 月度资产负债表不平

浅醉 追问

2019-10-27 13:04

老师你好，每个月都有结转损益，但是没有结转本年利润。

浅醉 追问

2019-10-27 13:07

我想年末结转本年利润，但是不知道顺序。请问结转损益，过账，结转本年利润，过账，结账。请问这样的顺序对吗？

bamboo老师 解答

2019-10-27 13:10

您说的是本年利润结转到利润分配-未分配利润吧
结转损益到本年利润 然后记账审核 就好了

浅醉 追问

2019-10-27 13:20

是的。结转本年利润：本年利润到利润分配-未分配利润。
我就是不清楚，结转损益之后要不要过账，然后再结转本年利润，再次过账，然后结账
结转损益和结转本年利润，是结转损益在先，结转本年利润在后吗？

bamboo老师 解答

2019-10-27 13:23

可以年末结转本年利润到利润分配-未分配利润。
不用 结转损益后 直接审核记账 生成财务报表就好了

浅醉 追问

2019-10-27 13:33

金蝶。
平时每月，到结转损益，就可以生成财务报表。
年末时，是结转损益之后不用过账，直接结转本年利润。请问我这样理解对吗？

bamboo老师 解答

2019-10-27 13:38

平时每月 结转损益后 审核记账 就可以生成财务报表
年末时，是结转损益之后 需要审核记账 然后转本年利润 再审核记账 生成财务报表

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相关问题讨论
你好，是先结转损益再结转本年利润到利润分配-未分配利润
2018-01-11 17:35:58
您好 内账 12月份的账做完了 是审核 过账 结转损益然后结转本年利润到利润分配
2020-06-10 09:55:12
要在结转12月损益后，在结转本年利润
2019-11-28 14:26:13
你好，结转损益就是把损益科目结转到本年利润 借；主营业务收入，贷；本年利润 借；本年利润，贷；管理费用等科目 结转本年利润就是把本年利润结转到利润分配——未分配利润 借；本年利润 ，贷；利润分配——未分配利润 或相反分录
2019-10-06 16:01:59
年末最后一笔分录要做 借：本年利润 贷：利润分配--未分配利润 或做相反分录。
2019-02-18 14:21:23
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