老师！您好！有比业务就是建账套之前有笔保证金转出去的，现在人家退这笔保证金，要打给其中一个出保证金的个人怎么做分录啊？

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-11-28 10:52

退还借其他应付款付款者，贷银行存款

徐阿富老师 解答

2019-11-28 11:01

你好，是的，就是这样的

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-11-28 13:57

那其他应应收款保证金不是一直挂在账上了吗？

徐阿富老师 解答

2019-11-28 14:03

你好，不是啊，退回来时要借银行存款  贷其他应收款-保证金，钱是先进你的公户的

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-11-28 14:36

当时这笔保证金是法人个另外一个人共同出资的，补做这笔支出凭证应该怎么做啊？

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-11-28 14:37

借其他应收款-保证金，贷其他应付款-出资者，法人这笔钱贷什么啊？

徐阿富老师 解答

2019-11-28 14:39

你好，最好有付出去的回单，没有回单让付款人写个说明

Queen 花艺工作室(东大好亿莱) 追问

2019-11-28 14:41

付出的回单有的，在之前的凭证里

徐阿富老师 解答

2019-11-28 14:43

你好，那就可以做了，复印下作为附件