送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-07-11 18:22

你好 补做保证金分录 不然你退的话会不平的

追问

2019-07-11 18:25

但是都是之前月份甚至年份收到的款了,没办法补做啊

追问

2019-07-11 18:26

可以计入以前年度损益调整吗?

meizi老师 解答

2019-07-11 18:32

你好 这个不涉及损益 不走以前年度损益调整  你保证金应该是挂其他应付款 你把这个单子收到的钱 补做

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