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我方是购买方(一般纳税人），发票已经认证抵扣了，对方要求我们开具红字信息表，这个我们要怎么开具，对方需要提供什么给我们，开具了之后我们要怎么做账报税呢
Zoe
于2019-11-26 13:55 发布 2242次浏览
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宸宸老师
职称： 注册会计师
2019-11-26 13:56
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一般纳税人8月底开的专票有十三张“开票人”那里没写名字，9月份全部被客户退回来了，然后9月份全部红冲后，重新开了蓝字发票给客户，十三张专票8月份销售方全部已经做账报税了，也当月就交了税款，但是红冲票没冲前面已经做了的账，红冲票怎么做账呀？
答： 红冲票做与8月份的开票借贷相反方向，如借：主营业务收入 应交税费-销项税 贷：应收账款（货币资金）
我方是购买方(一般纳税人），发票已经认证抵扣了，对方要求我们开具红字信息表，这个我们要怎么开具，对方需要提供什么给我们，开具了之后我们要怎么做账报税呢
答： 您好，不需要提供资料，可以直接在开票系统里开具红字专用信息表
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
施工现场电费，我们是代付，然后发票开的我们公司，一般纳税人，请问怎么做账？
答： 你好，你们应该开具发票给支付方做转售电处理
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