老师,请教个问题,我公司有一个费用票,是专票,已经在前两月报销了,也做账了,但是没有认证抵扣。现在要把发票退回。我这应该怎么做账务处理呢
安详的小蝴蝶
于2019-11-26 13:40 发布 1141次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

你吧发票退回,冲减你的账务处理就可以
2019-11-26 13:41:00

你好,把上月发票退回重开
退回做上个月分录的相反分录,重开做上个月的相同分录
2021-07-28 15:28:08

你好,是费用的,借库存现金30,借管理费用(-)30
2020-06-19 16:47:32

你好,借;主营业务收入,应交税费——应交增值税,贷;银行存款等科目
2020-06-11 18:03:33

开红字发票 做原来一样的分录 ,金额负数
2019-12-20 12:19:18
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