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郭老师
职称： 初级会计师
2019-11-26 10:32
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老师好，我们公司的老会计把社保费个人应承担的部分不计入其他应收款或者其他应付款，而计入管理费用贷方，这样的处理是不是不合理呢？
答： 计提借管理费用-工资/社保（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
请问一下大家，前年的社保凭证做错了，错误凭证是：借：其他应收款-社保 6625.26贷：银行存款 6625.26本来应该做：借 管理费用-社保4754.04其他应付款-社保（个人部分）1871.22贷：银行存款 6625.26求问一下今年应该怎么更正！
答： 那就是借，管理费用-社保4754.04 其他应付款-社保（个人部分）1871.22 贷：其他应收款-社保 6625.26
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
去年一笔分录:借其他应收款－5470贷其他应付款－5470其中，其他应付款5470已经在当月支付今年发现错误，该比应收款实为管理费用该如何做账？
答： 你上面的分录金额是5470是吧，不是负数
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