单位去年的房租，去年打了款但是没开票给我们，也没做账，今年才发票，可以做到今年吗？应为我才接手这个单位

黄艳 追问

2019-11-25 16:32

但是去年没做怎么办？

轶尘老师 解答

2019-11-25 17:46

以前年度损益调整科目 调整期初未分配利润

黄艳 追问

2019-11-25 17:47

求具体分录，去年也没有计提

轶尘老师 解答

2019-11-25 18:10

借：以前年度损益调整
  贷：对应科目

借：利润分配-未分配利润
贷：以前年度损益调整

黄艳 追问

2019-11-25 18:12

去年打了钱没有做分录哟，对应科目做什么

轶尘老师 解答

2019-11-25 20:31

你去年打钱怎么做分录的？

黄艳 追问

2019-11-25 21:01

我查了去年的账，没做

轶尘老师 解答

2019-11-25 21:35

那就挂应付账款。