老师，请问我们是施工单位，10月份收到建设单位的水费发票一张，已经认证做账了，十一月份建设单位发现税率开错了，让我把发票退给他们，开了红字信息发票表给他们，他们开了负数发票和正数发票给我们，同时退还10月的抵扣联，十月份的发票联被他们收走了，我账要怎么做

开负数发票都贴那些发票，如退回来的抵扣联、发票联。负数开的记账恋情、抵扣联、发票联。

答： 退回来的抵扣联、发票联 贴之前蓝字发票后面，负数开的记账联，抵扣联和发票联贴这个负数发票后面

请问专票冲红后，客户退回的发票联和抵扣联怎么处理？是自己保管吗？还是和负数发票一起送去做账

答： 你好，可以把退回发票的发票联和抵扣联一起作为负数分录的附件

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

开负数发票，做账的话，附件抵扣联和发票联另保存还是？

答： 你好，你做账用一联就可以的