老师，我们6月份采购供应商一批货，包含多种产品，当时做一笔分录，进项发票已经认证，12月把其中一种产品退货了，数量是80，金额是2400元，系统开了采购退货单数量80，这种情况怎么处理呢？

骆旭燕 追问

2026-01-04 12:41

没结转成本，你意思是根据采购退货单做你说的分录是吧？供应商发票之前开的是全部商品的，现在只退80怎么开发票？

郭老师 解答

2026-01-04 12:44

对的，是的，那你只转出你退货的那一部分就行。之前不退货的不用动啊

骆旭燕 追问

2026-01-04 12:48

供应商开红字发票可以只开一张数量-80的？

郭老师 解答

2026-01-04 12:51

是的对的是的对的

骆旭燕 追问

2026-01-04 12:52

这样的话，因为供应商不是红冲之前的那张发票，是不是不用申请红字信息表了，直接开一张负数发票？

郭老师 解答

2026-01-04 12:55

不可以啊，需要开红字确认单

骆旭燕 追问

2026-01-04 12:58

问题是开红字信息表开的是全部金额的，红冲只是部分金额，这样会不会影响到收票方增值税申报表抵扣？

郭老师 解答

2026-01-04 13:03

你好，红色信息表也开退货的那一部分呀

郭老师 解答

2026-01-04 13:03

他能开一部分红字信息表，怎么能全部开呢？

骆旭燕 追问

2026-01-04 13:04

意思是收票方填红字信息表时只填退回的数量80和对应的2400元金额，然后供应商也按这个开红字发票是吗？

郭老师 解答

2026-01-04 13:05

是的，对的，是这个意思。是这么做，是这么理解的，很正确