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郭老师
职称： 初级会计师
2019-11-22 10:53
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一般纳税人是不是普票不得抵扣进项税额？那小规模纳税人普票可以抵扣进项税额，专票不能抵扣进项税额吗
答： 你好，是的，普票不能抵扣进项 小规模什么票都不能抵扣进项
老师您 好，我想咨询一下，我们是一般纳税人，主要是从农户手里收购水稻，之后代加工成大米，销售成品大米，现在我遇到的问题是，10月份的时候销售了46.吨，当月没做帐，次月报增值税时直接按46购进原材料，对应计算的进项税额抵扣了8512.51元，我们的购进发票都是月末开的，是为了当月销售多少就开多少，省得有库存，所以正常计算的话本月应该是开具65吨的收购发票，按65吨收购吨数（收购进金额是3200元/吨）计算抵扣进项税额，这不是已经过了征期，不能再改了，我做帐时应该怎么纠正这个错误 感谢老师，期待回复，还有就是这个分录应该怎么做，金额怎么算，谢谢老师，
答： 借，原材料65×3200 贷，银行存款 不抵扣进项，按总金额计入原材料成本处理
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
勾选抵扣了一张进项发票，在申报时得知我单位虽然是一般纳税人但开票时已享受差额征税，所以不能在抵扣进项税额，那我这笔进项要转出吗？账务上怎么处理？报税时又要如何处理？
答： 你好，做账的时候做进项税转出记录你们项目的成本或费用，申报的时候申报表里有进项税转出，填写这个金额就可以。
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