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郭老师
职称： 初级会计师
2021-01-20 18:06
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老师您 好，我想咨询一下，我们是一般纳税人，主要是从农户手里收购水稻，之后代加工成大米，销售成品大米，现在我遇到的问题是，10月份的时候销售了46.吨，当月没做帐，次月报增值税时直接按46购进原材料，对应计算的进项税额抵扣了8512.51元，我们的购进发票都是月末开的，是为了当月销售多少就开多少，省得有库存，所以正常计算的话本月应该是开具65吨的收购发票，按65吨收购吨数（收购进金额是3200元/吨）计算抵扣进项税额，这不是已经过了征期，不能再改了，我做帐时应该怎么纠正这个错误 感谢老师，期待回复，还有就是这个分录应该怎么做，金额怎么算，谢谢老师，
答： 借，原材料65×3200 贷，银行存款 不抵扣进项，按总金额计入原材料成本处理
老师，对于特殊简易计征的一般纳税人本来是不能抵扣进项税额的，那么这个收到的专票可以不认证也不抵扣吗？当普票一样正常入账就是，可以不呢？
答： 你好，可以的，在勾选平台里面选择不抵扣，勾选加税合计多账。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，请问一般纳税人简易计税，不能抵扣进项税额部分的账务如何处理呢？
答： 你好； 你就选择勾选不抵扣处理 ；然后价税合计入成本费用去的
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