送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-21 09:05

你好,第二笔还是估预付,取得发票做库存增加,冲减预付款

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:07

有送货单来也是跟第一笔一样做预付款吗?

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:08

那应付账款是在什么情况下使用的呢

立红老师 解答

2019-11-21 09:09

你好,有送货单来也是跟第一笔一样做预付款吗?——是的,没有发票,不做库存增加
应付账款先拿货后付款。

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:10

那现在货到了不用做暂估吗?暂估是什么时候用的呢

立红老师 解答

2019-11-21 09:10

你好,如果收到货月末还没有收到发票做暂估

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:12

哦,如果有的是付了全款才次月开具发票,这种情况要怎么处理呢

立红老师 解答

2019-11-21 09:16

你好,先做预付,收到发票再处理

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:17

这种就不是当月做预估处理了是吗?

立红老师 解答

2019-11-21 09:18

你好,没有收到货不做暂估

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:20

如果当月收到货,也付了全款,次月才收到发票,这种是正常入库,等次月发票来了在放进去,还是做暂估呢?

立红老师 解答

2019-11-21 09:24

你好,先做暂估入账

哭泣的电灯胆 追问

2019-11-21 09:28

请问暂估这个科目怎么设置呢,没有设置暂估,直接做的预付账款-某公司名称,在摘要里面写了是暂估的,这样可以么

立红老师 解答

2019-11-21 09:33

你好,预付账款-某公司名称(暂估)

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