送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-20 09:03

进项转出的需要转出加计扣除10%
在附表二调减里面填写

123 追问

2019-11-20 09:20

是附表四吧,税额抵减情况表里本期调减额里填写百分之十的加计扣除吧

郭老师 解答

2019-11-20 09:22

你好,填写,进项转出*10%

123 追问

2019-11-20 09:52

房租租赁属于哪类进项税额加计抵扣呢?前期没有备案加计抵扣的,这个月开始备案,4.1号之后的还可以补计提加计抵扣吗,

郭老师 解答

2019-11-20 09:54

现代服务
这个得看你税务局,你可以去税务局修改之前的报表

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相关问题讨论
发票红冲了让销售方给你重新开 大部分税务局不允许修改 认为你们自己放弃了抵扣
2020-01-14 22:25:38
你好 可以,填写在附表二的进项转出栏
2020-01-03 14:35:38
没有进项认证,你的进项明细表就不需要填写。
2019-11-05 10:35:52
你在附表四本期发生额里面填写,实际抵扣金额不填写 做分录借应交税费-增值税加计扣除贷其他收益
2019-07-04 15:01:47
没有认证不需要填写申报表
2019-04-28 15:36:31
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