老师，请问退税发票因品名开错，开红冲，下个月申报怎么申报？？

YXueans 追问

2019-11-19 15:30

是对方开错了品名，我把发票认证到退税里了，我申请的红字单，对方开红冲给我，那么我下个月申报红字发票如何申报

邹刚得老师 解答

2019-11-19 15:31

你好，那就是进项红字，进项按正数进项减去负数进项之后的金额，税额填写申报就是了

YXueans 追问

2019-11-19 15:33

这样会出现对比不通过的吧，以前是填在表二进项税额转出红字发票这一栏

邹刚得老师 解答

2019-11-19 15:34

你好，这个不会比对不通过的
进项红字是按进项负数填写，而不是进项税额转出红字

YXueans 追问

2019-11-19 15:35

那现在发票2.0上线后，退税认证的发票在表二进项税额转出出口免税那一栏不填写了，这个月在退税发票产生了红字发票，该如何申报

YXueans 追问

2019-11-19 15:36

能填的红字栏就在进项税额转出里，如果按照老师这种方法填写是对比不通过的

YXueans 追问

2019-11-19 15:37

它会显示与发票认证平台税额不符

邹刚得老师 解答

2019-11-19 15:42

你好，你取得的进项负数发票有做勾选认证？

YXueans 追问

2019-11-19 15:42

没有，

邹刚得老师 解答

2019-11-19 15:44

你好，这个需要勾选认证，才可以做到比对通过的