老师，请问一下，我们公司申报系统显示上期留抵5万，税务要求我们补税10万，然后税务在后台把留抵5万调到进项税额转出，我们用银行缴税了10万，这笔账怎么做啊？

米奇（奢华女人生活馆） 追问

2019-11-17 19:28

可是老师我们只付了10万，所以我有点懵

答疑苏老师 解答

2019-11-17 19:29

你好  贷方 银行存款 10万  老师上面写错了。

米奇（奢华女人生活馆） 追问

2019-11-17 19:31

另外老师，我们还补了去年的20万的税，计提和缴税的分录怎么多呢？谢谢！

米奇（奢华女人生活馆） 追问

2019-11-17 19:34

另外老师，我们还补了去年的20万的税，计提和缴税的分录怎么做呢？谢谢！

答疑苏老师 解答

2019-11-17 19:35

你好  借 以前年度损益调整  贷 应交税费  借 应交税费 贷 银行存款  借 利润分配-未分配利润  贷以前年度损益调整

米奇（奢华女人生活馆） 追问

2019-11-17 19:38

老师，子目设不设已交税金呢？

答疑苏老师 解答

2019-11-17 19:40

你好  设置未交增值税明细科目

米奇（奢华女人生活馆） 追问

2019-11-17 19:42

老师，那么子目已交税金，就不提现去年补的这个税是吧？

米奇（奢华女人生活馆） 追问

2019-11-17 19:42

老师，那么子目已交税金，就不体现去年补的这个税是吧？

答疑苏老师 解答

2019-11-17 19:45

你好 是的 最后科目是平的就可以了。

米奇（奢华女人生活馆） 追问

2019-11-17 19:48

老师，但是如果这样的话，税局申报表上已交税金栏就不能提现，税局会不会不知道我缴税了呢？或者看不到我的缴税总额？

答疑苏老师 解答

2019-11-17 19:49

你好 你们最后交税是反应在已交税金上吗？那你就设置已交税金明细科目